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旌德梓阳学校2017年部门预算公开


附表1


2017年部门收支预算总表
部门:安徽省旌德梓阳学校

单位:万元
收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,491.46一、教育支出1,886.44
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出551.19
三、纳入专户管理政府非税收入0.00三、住房保障支出219.10
四、其他收入40.00  
    事业收入0.00  
    经营收入0.00  
    上级补助收入40.00  
    附属单位上缴收入0.00  
    其他0.00  
本年收入合计2,531.46本年支出合计2,656.73
上年结余收入125.27结转下年0.00
收入总计2,656.73支出总计2,656.73
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


附表2











2017年部门收入预算总表
部门:安徽省旌德梓阳学校








单位:万元
功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
205教育1886.44 125.27 1721.17 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
20501  教育管理事务           
 2050101    行政运行           
20502  普通教育1886.44 125.27 1721.17 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
 2050201    学前教育           
 2050202    小学教育750.00 50.00 700.00         
 2050203    初中教育1136.44 75.27 1021.17   40.00   40.00   
 2050204    高中教育           
 2050299    其他普通教育           
20503  职业教育           
 2050304    职业高中教育           
20507  特殊教育           
 2050701    特殊学校教育           
20509  教育附加支出           
 2050999    其他教育费附加支出           
208社会保障和就业551.19 0.00 551.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805  行政事业单位离退休551.19 0.00 551.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2080501    归口管理的行政单位离退休           
 2080502    事业单位离退休551.19  551.19         
221住房保障支出219.10 0.00 219.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102  住房改革支出219.10  219.10         
 2210201    住房公积金219.10  219.10         
合计2656.73 125.27 2491.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
注:本表反映部门各项收入预算情况。











附表3



2017年部门支出预算总表
部门:安徽省旌德梓阳学校

单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
205教育1,886.44 1,886.44 0.00
20501  教育管理事务   
 2050101    行政运行   
20502  普通教育1,886.44 1,886.44 0.00
 2050201    学前教育   
 2050202    小学教育750.00 750.00 0.00
 2050203    初中教育1,136.44 1,136.44 0.00
 2050204    高中教育   
 2050299    其他普通教育   
20503  职业教育   
 2050304    职业高中教育   
20507  特殊教育   
 2050701    特殊学校教育   
20509  教育附加支出   
 2050999    其他教育费附加支出   
208社会保障和就业551.19 551.19 0.00
20805  行政事业单位离退休   
 2080501    归口管理的行政单位离退休   
 2080502    事业单位离退休551.19 551.19 0.00
221住房保障支出219.10 219.10 0.00
22102  住房改革支出219.10 219.10 0.00
 2210201    住房公积金219.10 219.10 0.00
合计2,656.73 2,656.73 0.00
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。



附表4




2017年部门财政拨款收支预算总表
部门:安徽省旌德梓阳学校



单位:万元
收   入             支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转125.27一、本年支出2616.73 2616.73 0.00
 政府性基金预算拨款 (一)教育支出1846.44 1846.44 0.00
  (二)社会保障和就业支出551.19 551.19 0.00
二、本年收入2,491.46(三)住房保障支出219.10 219.10 0.00
(一)一般公共预算拨款2,491.46    
   经常收入预算拨款     
   国库管理非税收入     
(二)政府性基金预算拨款     
  二、结转下年0.00 0.00 0.00
收入总计2,616.73支出总计2616.73 2616.73 0.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。




附表5



2017年部门一般公共预算支出预算表
部门:安徽省旌德梓阳学校

单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
205教育1721.17 1721.17  
20501  教育管理事务0.00   
 2050101    行政运行0.00   
20502  普通教育1721.17 1721.17  
 2050201    学前教育0.00   
 2050202    小学教育700.00 700.00  
 2050203    初中教育1021.17 1021.17  
 2050204    高中教育0.00   
 2050299    其他普通教育0.00   
20503  职业教育0.00   
 2050304    职业高中教育0.00   
20507  特殊教育0.00   
 2050701    特殊学校教育0.00   
20509  教育附加支出0.00   
 2050999    其他教育费附加支出0.00   
208社会保障和就业551.19 551.19  
20805  行政事业单位离退休551.19 551.19  
 2080501    归口管理的行政单位离退休0.00   
 2080502    事业单位离退休551.19 551.19  
221住房保障支出219.10 219.10  
22102  住房改革支出219.10 219.10  
 2210201    住房公积金219.10 219.10  
合计2491.46 2491.46  
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


附表6

2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门:安徽省旌德梓阳学校单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
301工资福利支出1463.67
30101  基本工资868.27
30102  津贴补贴1.91
30103  奖金 
30104  社保保障缴费 
30106  伙食补助费 
30107  绩效工资590.47
30199其他工资福利支出3.02
302商品和服务支出205.70
30201  办公费17.00
30202  印刷费4.13
30203  咨询费 
30204  手续费 
30205  水费12.00
30206  电费18.00
30207  邮电费5.30
30208  取暖费 
30209  物业管理费30.00
30211  差旅费1.00
30212  因公出国(境)费用 
30213  维修(护)费39.05
30214  租赁费1.00
30215  会议费1.60
30216  培训费17.80
30217  公务接待费1.14
30218  专用材料费40.00
30224  被装购置费 
30225  专用燃料费 
30226  劳务费3.00
30227  委托业务费 
30228  工会经费12.00
30229  福利费 
30231  公务用车运行维护费2.18
30239  其他交通费用0.50
30240  税金及附加费用 
30299  其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助782.09
30301  离休费15.94
30302  退休费530.12
30303  退职(役)费 
30304  抚恤金 
30305  生活补助5.13
30306  救济费 
30307  医疗费 
30308  助学金11.80
30309  奖励金 
30310  生产补贴 
30311  住房公积金175.28
30312  提租补贴43.82
30313  采暖补贴 
30315  物业服务补贴 
30399  其他队个人和家庭的补助支出 
310其他资本性支出40.00
31001  房屋建筑物购建 
31002  办公设备购置25.00
31003  专用设备购置10.00
31005  基础设施建设 
31006  大型修缮 
31007  信息网络及软件购置更新5.00
31008  物资储备 
31009  土地补偿 
31010  安置补助 
31011  地上附着物和青苗补偿 
31012  拆迁补偿 
31013  公务用车购置 
31020  产权参股 
31099  其他资本性支出 
合计2491.46
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


附表7





2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门:安徽省旌德梓阳学校


单位:万元
科目编码科目名称政府性基金财政拨款收入政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
 
0.00 0.00  0.00  0.00  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
合计0.00  0.00  0.00  0.00  
注:“安徽省旌德县梓阳学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

安徽省旌德梓阳学校2017年度“三公”经费预算

一、 “三公”经费支出预算表

单位:万元

项   目

预 算 数

合   计

3.32

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

1.14

公务用车购置及运行费

2.18

 其中:公务用车运行维护费

2.18

       公务用车购置

0.00

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

梓阳学校2017年度“三公经费支出预算为3.32 万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00 万元,公务接待费支出预算为1.14万元,公务用车购置及运行费支出预算为2.18 万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00 万元,主要用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。2017年度未安排因公出国(境)费预算支出,与上年相比无变化。

学校办公室电话:05638604010  

安徽省旌德梓阳学校2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责:

以贯彻党和国家的教育方针,使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展,提高学生的综合素质为宗旨和业务范围。

二、单位构成:

本单位具有独立法人资格,单位机构数一个。名称为:安徽省旌德梓阳学校

三、学校概况

安徽省旌德梓阳学校是我县在城东新区建设的一所九年一贯制寄宿学校。学校总投资1.1亿元,占地112亩,总建筑面积2.95万平方米,包括中小学教学楼、教学综合楼、行政办公楼、风雨操场、男女生宿舍、食堂等13个单体建筑,以及300米塑胶田径场、篮球场、排球场等设施,可容纳学生规模3000人。梓阳学校的建成增加了城区优质教育资源,基本解决了城区义务教育阶段学生入学难和大班额问题,进一步改善了我县办学条件。

学校秉承“以生为本、以德为先、培养健康的人”的教育理念,以培养“知书达理、自律自主、身心健康的人才”为目标,重在教育引导、践行身正为范。

学校现任校长为程靖,主管部门系旌德县教育体育局。目前初中部有25个教学班,小学部有36个教学班,在校生3100余人,专职教师217人,离休教师2人,退休教师99人。

四、2017年度主要工作任务

1、坚持育人为本、德育为先,把立德树人、养成教育作为教育的根本任务。

2、加强党建工作,走好群众路线,推进校风行风建设。

3、建立激励约束机制,加强教师培训力度,打造有思想、有专长、有魅力、有影响的师资队伍。

4、规范学生行为,提高德育实效。

5、加强教学工作,深化改革,强化管理,促进教学质量稳步提高。

6、严控财物管理,降低办学成本。

7、加强校园卫生、安全管理工作,确保校园安全、稳定、和谐。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况。我校2017年财政拨款收支预算2616.73 万元。收入预算中:上年结转125.27万元,一般公共预算拨款2491.46 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括:教育支出1846.44 万元,占70.56 %;社会保障和就业支出 551.19 万元,占21.06 %;住房保障支出219.1万元,占 8.38%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年教育支出1721.17 万元,占69.08 %;社会保障和就业支出551.19万元,占22.12 %;住房保障支出219.1 万元,占8.80 %。

(一)“教育支出” 2017年财政拨款预算2491.46 万元,比2016年财政拨款预算增加193.21 万元,增长8.41 %,增长原因主要是增加了学校预算经费。其中:行政运行0万元,事业运行 2491.46 万元。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算551.19 万元,比2016年财政拨款预算增加51.61 万元,增长10.33  %。增长原因主要是增加了学校预算经费。

(三)“住房保障支出”2017年度预算219.1万元,比2016年财政拨款预算增加19.97 万元,增长10.03%,增长原因主要是增加了学校预算经费等。其中:“住房公积金”预算 219.1  万元,主要用于学校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出2491.46 万元,其中:工资福利支出1463.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出205.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助782.09 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。其他资本性支出 40 万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算2656.73  万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款2491.46万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,纳入专户管理政府非税收入 0 万元,其他收入40 万元,上年结余收入125.27万元。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况。

2017年政府采购预算总额  20万元。其中:政府采购货物预算 20 万元,政府采购服务预算 0 万元。

七、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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